天水市政协2016年度部门决算公开
2017/8/9 17:41:10  来源:天水市政协  有人阅读过此文章

 

天水市政协2016年度部门决算公开

 

一、天水市政协概况

(一)主要职能 
     
根据《中国人民政治协商会议章程》(简称《政协章程》)的规定,在中共天水市委领导下,市政协的参加单位、委员名额和人选及界别设置,由市政协常务委员会协商决定。市政协第一届委员会由22个界别的159名委员组成,一届一次全体会议选出主席、副主席、秘书长和常务委员共27名,组成常务委员会。这样的组织形式为历届市政协所沿用,但界别数和委员人数逐届有所增加和调整。每届政协的参加单位、委员名额和人选及界别设置,经上届主席会议审议同意后,由常务委员会协商决定。每届任期五年。每届任期内,如有必要增加或者变更参加单位、委员名额和决定人选,经本届主席会议审议同意后,由常务委员会协商决定。至201611月七届一次会议时,市政协组成界别为30个,委员有357名,常务委员会组成人员为68名,其中主席1名,副主席9名,秘书长1名,常务委员61名。 
   
(二)机构设置情况(
部门决算单位构成) 

机构设置情况:我单位内设办公室、提案委、科教委、经济委、学宣委、文史委、民宗委、农业委等71办;机构人员情况:编制45人,年末现有在职人员52(人),离退休人员80(人),单位性质为行政单位。 机关原有行政编制31人,实际在职人员为38人,(1997年核编31人,2008年增设机构农业委,2010年撤销了后勤服务中心),由于这些机构人员变动情况,造成目前超编7人。

二、天水市政协2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况

2016年度,天水市政协收入为1466.52万元,其中:财政拨款收入1466.52万元,占100%

(二)支出决算情况

2016年度,天水市政协支出为1529.05万元。其中:基本支出1529.05万元,占100%

(三)财政拨款收入决算情况。

2016年度,天水市政协财政拨款收入总计1466.52万元,与上年相比减少64.6万元,减少4.21%。其中:一般公共预算财政拨款收入1466.52万元。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度,天水市政协一般公共预算财政拨款支出总计1529.05万元,与上年相比减少53.03万元,减少3.41%;完成年初预算123.46%,决算数大于预算数的主要原因:当年有调标增资、补发工资、增加交通补贴等。日常公用经费较上年增加61.91万元,增幅比例19.97%,主要原因是:当年增加交通补贴。其中:

一般公共服务支出877.65万元,完成年初预算153.52%,决算数大于预算数的主要原因:当年有调标增资、补发工资、当年增加交通补贴等;社会保障和就业支出636.40万元,完成年初预算106.05%,决算数大于预算数的主要原因:当年有调标增资、补发工资。文化与传媒支出15万元,年初预算无该项目。医疗卫生和计划生育支出当年无该项支出,年初预算22.3万元,决算数小于预算数22.3万元;住房保障支出当年无该项支出,年初预算44.5万元,决算数小于预算数44.5万元。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出1529.05万元。其中:工资福利支出458.98万元,主要包括:基本工资210.06万元,津贴补贴246.46万,其他社会保障缴费2.46万元。

对个人和家庭的补助支出686.47万元,主要包括:离休费25.21万元,退休费588.89万元,生活补助10.86万元,奖励金28.49万元,采暖补贴14.29万元,抚恤金18.72万元。

商品和服务支出371.94万元,主要包括:办公费8.57万元,印刷费43.94万元,手续费0.03万元,水费0.64万元,电费2.83万元,邮电费11.04万元,差旅费72.41万元,维修(护)费13.78万元,租赁费0.46万元,会议费136.63万元,培训费1.18万元,劳务费9.5万元,委托业务费9.01万元,工会经费1.7万元,福利费8.15万元,公务用车运行维护费32.95万元,其他交通费用19.11万元。

其他资本性支出11.66万元,为办公设备购置费用。

(六)2016三公经费支出决算说明

2016三公经费预算28.2万元,决算32.95万元,完成年初预算116.84%,决算数大于预算数的主要原因:单位公务用车运行费用预算数额较小,实际支出数额较大。与上年同期相比减少44.66万元,下降57.56% ;减少的主要原因:压缩三公经费开支,厉行节约。

1、因公出国(境)经费支出情况

2016年我单位无因公出国(境)费用。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位无公务用车购置费用;

2016年我单位公务用车运行费32.95万元,较上年减少36.29万元,下降52.41%,变动原因为:工作量增加的情况下规范管理,厉行节约。

3、公务接待费用支出情况

2016年我单位无公务接待

(七)其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年,天水市政协机关运行经费支出383.60万元 ,比上年增加60.17万元,增加18.60%。主要原因是增加交通补贴。

2、政府采购支出情况

2016年,天水市政协政府采购支出11.66万元 ,比上年减少1.6万元,减少12.07%。其中:政府采购货物支出11.66万元。

3、国有资产占用情况

2016年度,天水市政协资产总额为908.64万元,其中:公务车辆15辆,单价50万元(含)以上的通用设备00台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价00台(套)。

三、相关专业名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、天水市政协2016年部门决算表

1:2016年收入支出决算总表

2:2016年收入决算表

3:2016年支出决算表

4:2016年财政拨款收入支出决算总表

5:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

62016一般公共预算财政拨款基本支出决算表

72016一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

82016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件:天水市政协2016年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

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