天水市政协2017年部门预算说明
2017/3/13 16:01:12  来源:  有人阅读过此文章

一、主要职责及基本情况 

根据《中国人民政治协商会议章程》(简称《政协章程》)的规定,在中共天水市委领导下,市政协的参加单位、委员名额和人选及界别设置,由市政协常务委员会协商决定。市政协第一届委员会由22个界别的159名委员组成,一届一次全体会议选出主席、副主席、秘书长和常务委员共27名,组成常务委员会。这样的组织形式为历届市政协所沿用,但界别数和委员人数逐届有所增加和调整。每届政协的参加单位、委员名额和人选及界别设置,经上届主席会议审议同意后,由常务委员会协商决定。每届任期五年。每届任期内,如有必要增加或者变更参加单位、委员名额和决定人选,经本届主席会议审议同意后,由常务委员会协商决定。至20092月五届三次会议时,市政协组成界别为30个,委员有360名,常务委员会组成人员为72名,其中主席1名,副主席9名,秘书长1名,常务委员61名。 

二、单位构成及人员情况: 

我单位属一级独立行政核算单位。编制45人,年末现有在职人员53(人),离退休人员80(人),单位性质为行政单位。

三、部门预算情况说明

2017年市政协预算收入1382.36万元,其中:一般公共服务支出675.93万元,社会保障和就业支出615.7万元,医疗卫生与计划生育支出42.95万元,住房保障支出47.78万元。

(一)基本支出

2017年市政协一般公共预算财政拨款基本支出1256.96万元,与20161143.7万元相比,增加113.26万元,增长9%。主要原因是落实机关单位职工工资、退休养老金、退休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。

(二)项目支出

2017年市政协项目支出125.39万元,与201694.8万元增加了30.59万元,增加了32%。主要是政协专题调研、视察及民族界人士生活补助。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等重要事项说明

(一)编制范围

市政协2017三公经费、培训费、会议费共16.9万元,201628.2万元减少11.3万元,比去年减少40%;机关运行费117.99万元,与201695万元增长22.99万元,比去年增加24%资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

市政协“三公”经费计划支出共计10.5万元,比201628.2万元减少17.7万元,比去年减少63%。主要如下:

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费用0.5万元,2016年未单列公务接待费预算数。

3、公务用车购置费0万元,较2016年无变化。

4、公务用车运行费10万元,比201628.2万元减少18.2万元,比去年减少65%。主要原因是公车改革,车辆减少。

5、会议费2万元,2016年未单列会议费预算数。

6、培训费4.4万元,2016年未单列培训费预算数。

7、机关运行费117.99万元,与201695万元增长22.99万元,比去年增加24%。主要原因是由于新增调动人员及工资提标,使公用经费标准整体增加。

(三)政府采购情况

天水市政协2017年政府采购预算总额37.73万元。其中:政府采购货物预算37.73万元。

五、政府性基金支出情况

市政协无政府性基金支出。

六、国有资本经营预算资金情况

市政协无国有资本经营预算支出。

七、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

附件:1、财政拨款收支总表

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